老师，22年3月成本共暂估了60000，如果发票在23年汇算清缴前回来，今年的汇算清缴还需要调增吗？发票回来后是附在去年的凭证后还是今年红冲重新入账？#房地产#

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公司每个月计提的所得税是怎么计算出来的，我翻看往年的账，每个月计提的的所得税加起来会等于预缴和汇算清缴的金额，然而汇算清缴又有纳税调增项目，是怎么做到计提和缴纳的金额一致的#房地产#

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我想问下关于企业所得税汇算清缴的问题，假设1-12月利润总额-80万，汇算清缴时调增70万，那应纳税所得额是？汇算清缴时调增100万，应纳税所得额是？#房地产#

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2021年的年度汇算清缴申报表如何在电子税务局查到之前的申报表#房地产#

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公司今年3月份有应付暂估60000，如果今年年底发票没回来，是不是明年年初所得税汇算清缴时要调增 交企业所得税？大概要补交多少税？#房地产#

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我公司一笔应收款1000万元，去年计提坏账500万，今年收到对方破产清算还回来的100万。请问老师：我下面的4个处理对吗， 1、分录对吗？去年计提坏账： 借：资产减值损失500 贷：坏账准备500 2、这500万汇算清缴的时候要调增，对否？ 3、分录对否？ 今年收到100万，且已经破产清算了 借：银行存款100万 营业外支出400万 坏账准备500万 贷：应收账款1000万 4、汇算清缴时，这400万损失不用调增，可以税前列支，税法是认的吧？#房地产#

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税务局上面申报的2022年第一季度和第二季度的财务报表的年初数要和2021年申报的汇算清缴的年末数一样 这个汇算清缴是指2021年一整年的企业所得税年度纳税申报表嘛#房地产#

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我在看去年（2021年度）企业所得税汇算清缴底稿时，这家企业是“商务服务业”，是小型微利企业，减免所得税优惠明细表中的“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”那行有数，是由“应纳税所得额”✖️22.5%得来的，请问，22.5%是怎么来的？#房地产#

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2021的企业汇算清缴早已经申报完了，现在发现申报的数据有误，可以更正申报吗#房地产#

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我想问一下我们是小微企业，企业所得税汇算清缴涉及到退税，金额是551.86，但我们不退，我更正A105000第三十栏，金额要填多少，应退的企业所得税才会为0#房地产#

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我想问一下企业所得税汇算清缴涉及到退税，金额是551.86，但我们不退，要怎么更正申报表和财务报表呢#房地产#

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办公费差旅费汇算清缴，有扣除比例吗#房地产#

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汇算清缴时利润调减2万，22年的分录咋做#房地产#

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企业所得税汇算清缴年报填的是审计的报表还是四季度的报表？两者数据有所出入。#房地产#

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企业所得税汇算借款利率偏高#房地产#

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重新做账了，汇算清缴需要更正吗？没有涉及到税费#房地产#

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汇算清缴可以补申报吗#房地产#

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企业所得税汇算#房地产#

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企业所得税汇算#房地产#

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新公司2021年只有测试银行账户是否可用的两笔业务，需要勾选哪些表格？小型微利汇算清缴#房地产#

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